Исполнение бюджета за 1 квартал 2016 г.

Заключение

Контрольно-счетной палаты города Ивантеевки

Московской области

на отчет об исполнении бюджета города Ивантеевки

за 1 квартал 2016 года

 

Экспертиза отчета об исполнении бюджета города Ивантеевки за                 1 квартал 2016 года проведена Контрольно-счетной палатой города Ивантеевки в соответствии с требованиями п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ивантеевки на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно–счетной палаты от 25 декабря 2015 года № 17–р.

В Контрольно-счетную палату для подготовки заключения с постановлением руководителя администрации города Ивантеевки Московской области от 19.04.2016 года № 525 «Об исполнении бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года» финансовым управлением администрации города Ивантеевки представлены следующие документы:

— поступления доходов в бюджет города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 1);

— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Ивантеевки и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 2);

— исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 3);

— распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Ивантеевки и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 4);

— исполнение межбюджетных трансфертов для перечисления средств по целевому назначению за 1 квартал 2016 года (Приложение № 5);

— выполнение программы муниципальных заимствований города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 6);

— выполнение программы муниципальных гарантий города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 7);

— источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года (Приложение № 8).

 

 

  1. I. Соблюдение бюджетного законодательства при проведении экспертизы исполнения бюджета города Ивантеевки

 

В соответствии с п.2 статьи 157 БК РФ Контрольно-счетная палата осуществляет бюджетные полномочия по:

-аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;

-экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;

-экспертизе государственных (муниципальных) программ;

-анализе и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями п.5 статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией города Ивантеевки Московской области и направляется в Совет депутатов города Ивантеевки и Контрольно-счетную палату города Ивантеевки Московской области.

 

  1. II. Общая характеристика исполнения бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года

 

Бюджет города Ивантеевки на 2016 год утвержден решением Совета депутатов от 23.12.2015 года № 276/20 «Об утверждении бюджета города Ивантеевки Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» по доходам в сумме 1 696 208,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 795 570,1 тыс. рублей; по расходам в сумме 1 738 577,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 42 369 тыс. рублей.

В связи с уточнением параметров бюджета (уточнены остатки средств бюджета города на 01.01.2016 года, внесены изменения в бюджет Московской области в части субвенций, а также предоставлена муниципальная гарантия за МУП «Ивантеевская Теплосеть») в 1 квартале 2016 года решением Совета депутатов от 28.01.2016 года № 306/21 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Ивантеевки Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» внесены изменения и дополнения в первоначально утвержденный бюджет.

Уточненный бюджет на 2016 год по доходам составляет 1 846 258,7 тыс. рублей, по расходам – 1 919 578,9 тыс. рублей, дефицит определен в размере «- 73 320,2 тыс. рублей».

По итогам 1 квартала 2016 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 381 555,4 тыс. рублей; по расходам — в сумме 319 773,3 тыс. рублей; с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме «+ 61 782,1 тыс. рублей».

Исполнение бюджета города за 1 квартал 2016 года в целом и изменение плановых показателей представлено в таблице 1:

Таблица 1                                                                                                                                    (тыс. рублей)

 

 

Наименование

 

 

Уточненные плановые назначения на 2016 год

 

 

Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 года

 

% исполнения к уточненному плану

 

 

Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 года

Отклонение 1 квартала 2016 года от 1 квартала 2015 года Отношение фактического исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года к аналогичному периоду 2015 года, %
1 2 3 4 5 6 7
Всего доходов, в том числе: 1 846 258,7 381 555,4 20,7 337 069,5 +44 485,9 113,2
Налоговые и неналоговые доходы 900 638,0 198 842,4 22,1 216 122,0 -17 279,6 92,0
Безвозмездные поступления 945 620,7 182 713,0 19,3 120 947,5 +61 765,5 151,1
Всего расходов 1 919 578,9 319 773,3 16,7 254 776,3 +64 997,0 125,5
Дефицит бюджета -73 320,2 +61 782,1 +82 293,2 -20 511,1 75,1

 

Собственные доходы за 1 квартал 2016 года составили 198 842,4 тыс. рублей или 22,1 процента от уточненных плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года налоговые и неналоговые доходы снизились на 17 279,6 тыс. рублей или на 8,0 процентов.

Безвозмездные поступления в первом квартале 2016 года составили 182 713,0 тыс. рублей или 19,3 процента от уточненного плана, что на 61 765,5 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост показателя составил 51,1 процента.

 

III. Исполнение доходной части бюджета города Ивантеевки

за 1 квартал 2016 года

 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года основные показатели исполнения бюджета по доходам представлены в таблице 2:

 

Таблица 2                                                                                                                                               (тыс. рублей)

 

 

Наименование

 

 

Уточненные плановые назначения на 2016 год

 

 

Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 года

 

 

% исполнения к уточненному плану

 

 

Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 года

 

 

Отклонение 1 квартала 2016г. от первого квартала 2015г.

Отношение фактического исполнения бюджета за 1 квартал 2016г. к аналогичному периоду 2015г.
1 2 3 4 5 6 7
Доходы всего, в том числе: 1 846 258,7 381 555,4 20,7 337 069,5 +44 485,9 113,2
безвозмездные поступления 945 620,7 182 713,0 19,3 120 947,5 +61 765,5 151,1
налоговые и неналоговые доходы 900 638,0 198 842,4 22,1 216 122,0 -17 279,6 92,0
налоговые доходы, в том числе: 740 223,0 161 501,3 21,8 145 663,8 +15 837,5 110,9
НДФЛ 494 722,0 110 005,9 22,2 92 699,8 +17 306,1 118,7
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ  

 

3 556,0

 

 

821,3

 

 

23,1

 

 

864,1

 

 

-42,8

 

 

95,0

налоги на совокупный доход  

116 243,0

 

29 624,8

 

25,5

 

27 329,9

 

+2 294,9

 

108,4

налоги на имущество 120 882,0 18 968,6 15,7 23 652,5 -4 683,9 80,2
государственная пошлина 4 820,0 2 080,7 43,2 1 116,2 +964,5 186,4
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

-1,3

 

 

 

неналоговые доходы, в том числе: 160 415,0 37 341,1 23,3 70 458,2 -33 117,1 53,0
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

 

 

136 040,0

 

 

 

33 386,8

 

 

 

24,5

 

 

 

25 624,1

 

 

 

+7 762,7

 

 

 

130,3

платежи при пользовании природными ресурсами  

259,0

 

177,6

 

68,6

 

120,0

 

+57,6

 

148,0

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

 

0,0

 

 

621,0

 

 

 

 

577,3

 

 

+43,7

 

 

107,6

доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

 

22 650,0

 

 

2 898,0

 

 

12,8

 

 

43 586,0

 

 

-40 688,0

 

 

6,6

штрафы, санкции, возмещение ущерба 966,0 210,6 21,8 200,5 +10,1 105,0
прочие неналоговые доходы 500,0 47,1 9,4 350,3 -303,2 13,4

 

За 1 квартал 2016 года доходная часть бюджета города Ивантеевки исполнена в объеме 381 555,4 тыс. рублей, что составляет 20,7 процента от уточненных плановых назначений. К соответствующему периоду прошлого года поступление доходов увеличилось на 44 485,9 тыс. рублей или на 13,2 процента.

В структуре доходов бюджета города Ивантеевки удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 52,1 процента, снизившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12 процентов. На долю безвозмездных поступлений приходится 47,9 процента.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составляет 198 842,4 тыс. рублей или 22,1 процента к уточненному плану.  В структуре налоговых и неналоговых доходов 161 501,3 тыс. рублей или 81,2 процента приходится на долю налоговых доходов и 37 341,1 тыс. рублей или 18,8 процента – на неналоговые доходы. Основными налогами, сформировавшими доходную часть бюджета, являются налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог на имущество, земельный налог.

Поступление налога на доходы физических лиц составляет 110 005,9 тыс. рублей или 22,2 процента от уточненных плановых назначений. В объеме налоговых доходов бюджета города, налог на доходы физических лиц занимает 68,1 процента. По сравнению с показателями 2015 года поступления увеличились на 17 306,1 тыс. рублей или на 18,7 процента.

Поступление от налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ за 1 квартал 2016 года составили 821,3 тыс. рублей или 23,1 процента от уточненных плановых назначений, что на 42,8 тыс. рублей меньше аналогичных показателей 2015 года.

Поступления от налогов на совокупный доход за 1 квартал 2016 года составили 29 624,8 тыс. рублей или 25,5 процента от уточненных плановых назначений, что на 2 294,9 тыс. рублей или на 8,4 процента больше аналогичных показателей 2015 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен за 1 квартал 2016 года на 30,6 процента. Поступления по налогу составили 7 557,7 тыс. рублей. Снижение по налогу к уровню 1 квартала прошлого года составило 463,4 тыс. рублей или 5,8 процента.

Поступления от налогов на имущество за 1 квартал 2016 года составили 18 968,6 тыс. рублей, что на 4 683,9 тыс. рублей или на 19,8 процента меньше аналогичных показателей прошлого года.

Поступления от государственной пошлины за 1 квартал 2016 года составили 2080,7 тыс. рублей или 43,2 процента от уточненного плана, что на 964,5 тыс. рублей или на 86,4 процента больше аналогичных показателей прошлого года.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 37 341,1 тыс. рублей или на 23,3 процента от уточненных плановых назначений. Снижение показателей к 1 кварталу 2015 года составило 33 117,1 тыс. рублей или 47 процентов.

Основными неналоговыми источниками доходов городского бюджета в 1 квартале 2016 года являются: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют 333 386,8 тыс. рублей или 24,5 процента от уточненных плановых назначений, что на 7 762,7 тыс. рублей или на 30,3 процента больше аналогичных показателей прошлого года.

Платежи при пользовании природными ресурсами в 1 квартале 2016 года составили 177,6 тыс. рублей или 68,6 процента от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 57,6 тыс. рублей или на 48,0 процентов.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 621,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 43,7 тыс. рублей или на 7,6 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2 898,0 тыс. рублей или 12,8 процента от уточненного плана, что на 40 688,0 тыс. рублей или на 93,4 процентов меньше аналогичных показателей прошлого года. Показатель исполнен только за счет доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи земельных участков не поступали.

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 1 квартале 2016 года составили 210,6 тыс. рублей или 21,8 процента от уточненного плана. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года показатель увеличился на 10,1 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2016 года составили 47,1 тыс. рублей или 9,4 процента от уточненного плана. Что на 303,2 тыс. рублей или на 86,6 процента меньше аналогичных показателей прошлого года.

Основную долю доходов бюджета города в 1 квартале 2016 года, как и в предыдущие годы, составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 182 713,0 тыс. рублей или 19,3 процента от уточненного плана. По сравнению с 1 кварталом 2015 года безвозмездные поступления увеличились на 61 765,5 тыс. рублей, темп роста составил 51,1 процента.

Показатели использования безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2016 года представлены в таблице 3:

 

 

 

 

 

 

Таблица 3                                                                                                                                              (тыс. руб.)

 

Показатели

 

Фактическое исполнение в 1 квартале 2015 года

 

Уточненные бюджетные назначения на 2016 год

 

Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 год

 

% исполнения к уточнен. плану на 2016 год

 

 

 

Отклонение фактического исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года к 1 кварталу бюджета за 2015 год

поступило исполнено
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе 115 818,6 945 620,7 193 236,0 157 321,3 16,6 +41 502,7
Субсидии 3 341,6 148 289,6 3 341,5 3 341,6 2,3 0,0
Субвенции от других бюджетов 112 393,0 787 075,1 187 330,5 151 415,7 19,2 +39 022,7
Дотации 84,0 10 256,0 2 564,0 2 564,0 25,0 +2 480,0
Иные межбюджетные трансферты  

 

 

Субвенции в 1 квартале 2016 года исполнены в сумме 151 415,7 тыс. рублей, что составляет 19,2 процента от уточненных бюджетных назначений (787 075,1 тыс. рублей).

Субсидии исполнены в сумме 3 341,6 тыс. рублей, что составляет 2,3 процента от уточненного плана (148 289,6 тыс. рублей).

Дотации исполнены в сумме 2 564,0 тыс. рублей, что составляет 25,0 процентов от уточненного плана (10 256,0 тыс. рублей).

 

  1. IV. Исполнение расходной части бюджета города Ивантеевки

за 1 квартал 2016 года.

 

Расходная часть бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года исполнена в объеме 319 773,3 тыс. рублей или на 16,7 процента от уточненных плановых назначений, что на 64 997,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Увеличение показателя на 25,5 процента.

Основные показатели исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года по расходам представлены в таблице 4:

 

 

 

 

Таблица 4                                                                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование  

Раз дел

Уточнен. плановые назначения на 2016 год Фактическое исполнение плановых назначений за 1 квартал 2016 года Процент исполнения к уточненным плановым назначениям  

Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 года

 

 

Отклонение (гр.3 – гр.5)

 

%

2016 /2015 году

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 213 295,7 43 169,8 20,2 26 794,5 +16 375,3  

161,1

Национальная оборона 02 2 920,0 496,3 17,0 458,2 +38,1 108,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

03

19 818,0 4 353,5 22,0 1 422,5 +2 931,0  

306,0

Национальная экономика 04 54 454,0 1 488,8 2,7 890,8 +598,0 167,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 87 290,6 17 902,8 20,5 14 175,8 +3 727,0 126,3
Охрана окружающей среды 06 1 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

0,0

Образование 07 1 290 497,9 205 966,9 16,0 165 536,0 +40 430,9 124,4
Культура, кинематография  

08

81 083,0 16 121,8 19,9 19 399,8 -3 278,0  

83,1

Социальная политика 10 77 009,1 10 064,4 13,1 9 009,2 +1 055,2 111,7
Физическая культура и спорт  

11

59 629,6 13 846,1 23,2 12 324,2 +1 521,9  

112,3

Средства массовой информации  

12

4 400,0 1 015,9 23,1 99,9 +916,0  

1017

Обслуживание государственного и муниципального долга  

13

27 200,0 5 347,0 19,7 4 665,4 +681,6  

114,6

Итого:   1 919 578,9 319 773,3 16,7 254 776,3 +64 997,0 125,5

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 1 квартале 2016 года расходы исполнены в сумме 43 169,8 тыс. рублей или 20,2 процента от уточненных плановых назначений, что на 16 375,3 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Увеличение показателя на 61,1 процента.

По разделу 02 «Национальная оборона» исполнение в 1 квартале 2016 года составило 496,3 тыс. рублей или 17,0 процентов от уточненных плановых назначений, утвержденных на год, что на 38,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 8,3 процента.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 1 квартале 2016 года расходы значительно выросли и исполнены в сумме 4 353,5 тыс. рублей или 22,0 процента от уточненных плановых назначений, что на 2 931,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 206,0 процентов.

По разделу 04 «Национальная экономика» бюджетные назначения в 1 квартале 2016 года исполнены в сумме 1 488,8 тыс. рублей или 2,7 процента от объема ассигнований, утвержденных на год, что 598,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 67,1 процента.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения в 1 квартале 2016 года исполнены в сумме 17 902,8 тыс. рублей или 20,5 процента от уточненных плановых назначений, что на 3 727 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Прирост показателя на 26,3 процента.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходование средств в 1 квартале 2016 года не производилось.

По разделу 07 «Образование» бюджетные назначения исполнены в 1 квартале 2016 года в сумме 205 966,9 тыс. рублей или 16,0 процентов от уточненных плановых назначений, что на 40 430,9 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 24,4 процента.

По разделу 08 «Культура, кинематография» бюджетные назначения в 1 квартале 2016 года исполнены в сумме 16 121,8 тыс. рублей или 19,9 процента от уточненных плановых назначений, что на 3 278,0 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя на составило 3 278,0 тыс. рублей или 16,9 процента.

По разделу 10 «Социальная политика» в 1 квартале 2016 года бюджетные назначения исполнены в сумме 10 064,4 тыс. рублей или 13,1 процента от уточненных плановых назначений, что на 1 055,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Увеличение показателя на 11,7 процента.

По разделу  11 «Физическая культура и спорт» бюджетные назначения в 1 квартале 2016 года исполнены в сумме 13 846,1 тыс. рублей или 23,2 процента от уточненных плановых назначений, что на 1 521,9 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Увеличение показателя на 12,3 процента.

По разделу 12 «Средства массовой информации в 1 квартале 2016 года расходы увеличились на 916,0 тыс. рублей или на 1017 процента и составили 1 015,9 тыс. рублей.

По разделу  13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 1 квартале 2016 года бюджетные назначения исполнены в сумме 5 347,0 тыс. рублей или 19,7 процента от уточненных плановых назначений, что на 681,6 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Увеличение показателя на 14,6 процента.

 

  1. V. Выполнение программы муниципальных заимствований города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года

Выполнение программы муниципальных заимствований города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года представлено в таблице 5:

 

Таблица 5                                     1. Привлечение заимствований                               (тыс. руб.)

Виды заимствований Объем привлечения средств в 2016 году Исполнено Процент исполнения
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени главы муниципального образования. 131 369,0 0,0 0,0
Итого: 131 369,0 0,0 0,0
  1. Погашение заимствований
 

Виды заимствований

 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга в 2016 году

 

Исполнено

 

Процент исполнения

Кредитные договоры, заключенные от имени Главы муниципального образования. 89 000,0 0,0 0,0
Итого: 89 000,0 0,0 0,0

 

В программе муниципальных заимствований города Ивантеевки на 2016 год планируется привлечение кредитов кредитных организаций на сумму 131 369,0 тыс. рублей. На погашение предусмотрено 89 000,0 тыс. рублей.

Фактически в 1 квартале 2016 года привлечение и погашение долговых обязательств, кроме платежей по обслуживанию муниципального долга, не производилось.

За МУП «Ивантеевская теплосеть» предоставлена муниципальная гарантия на оплату энергоносителей в размере 25 300,0 тыс. рублей.

  1. VI. Муниципальные программы

На реализацию муниципальных программ в 2016 году запланировано 1 891 169,6 тыс. рублей, исполнение за данный период составило 316 722,7 тыс. рублей или 16,7 процентов к уточненным плановым назначениям.

Исполнение расходов бюджета города Ивантеевки на финансирование мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2016 года представлено в таблице 6.

 

Таблица 6                                                                                                                                          (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Уточненные плановые назначения бюджета на 2016 год Исполнено в 1 квартале 2016 год Процент исполнения к уточненным плановым назначениям  
1 2 3 4 5  
 

1.

МП «Развитие системы образования города Ивантеевки Московской области на 2014-2018

годы»

 

1 230 415,9

 

193 906,2

 

15,8

 
2.

1.       2

МП «Молодежь Ивантеевки

Московской области на 2014-2018

годы»

6 539,0 949,7 14,5  
3.

 

МП «Развитие сферы культуры

города Ивантеевки Московской

области на 2014-2018 годы»

 

117 023,0

 

23 715,2

 

20,3

 
4.

 

 

МП «Развитие физической

культуры и спорта в городе

Ивантеевке Московской области

на 2014-2018 годы»

 

79 597,0

 

17 935,8

 

22,5

 
5.

 

 

 

 

МП «Обеспечение

беспрепятственного доступа

маломобильных групп населения

к объектам социальной

инфраструктуры города

Ивантеевки на 2014-2018 годы»

 

 

1 100,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 
6.

 

 

МП «Организация отдыха и

оздоровления детей и подростков

города Ивантеевки Московской

области на 2014-2018 годы»

 

19 563,0

 

420,0

 

2,1

 
7.

 

МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ивантеевки Московской области

на 2015-2019»

 

95 595,6

 

17 902,7

 

18,7

 
8.

 

 

 

МП «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на территории

города Ивантеевки на 2014-2018

годы»

 

600,0

 

0,0

 

0,0

 
 

9.

 

 

МП «Развитие и

функционирование дорожно-

транспортного комплекса города

Ивантеевки Московской области

на 2015-2019 годы»

 

17 012,0

 

1 346,2

 

7,9

 
10. МП «Жилище на 2015-2024 годы» 19 590,1 0,0 0,0  
11.

 

МП «Предпринимательство

города Ивантеевки Московской

области на 2015-2019 годы».

 

6 000,0

 

0,0

 

0,0

12.

 

 

  МП «Муниципальное

управление города Ивантеевки

Московской области на 2015-2019

годы».

 

266 935,0

 

55 177,6

 

20,7

13.

 

 

 

 

 

 МП «Информирование

населения о деятельности органов

местного самоуправления

муниципального образования

городской округ Ивантеевка

Московской области 2015-2019

годы»

 

 

4 400,0

 

 

1 015,8

 

 

23,1

14.

 

 

МП «Территориальное

развитие городского округа

Ивантеевка Московской области

на 2015-2019 годы».

 

5 000,0

 

0,0

 

0,0

15.

 

МП «Безопасность

города Ивантеевки

Московской области

на 2015-2019 годы»

 

19 818,0

 

4 353,5

 

22,0

116.     МП «Экология и охрана окружающей

среды города Ивантеевки

Московской области

на 2015-2019 годы».

 

1 981,0

 

0,0

 

0,0

Итого по муниципальным программам города Ивантеевки Московской области 1 891 169,6 316 722,7 16,7  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  

20 506,0

 

2 751,4

 

13,4

 
Непрограммные расходы бюджета города Ивантеевки 7 903,3 299,2 3,8  
Итого по непрограммным расходам 28 409,3 3 050,6 10,7  
Всего расходов 1 919 578,9 319 773,3 16,7  

Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2016 года составляет 316 722,7 тыс. рублей, что на 67 393,2 тыс. рублей или на 27 процентов превышает аналогичные показатели исполнения бюджета за 2015 год (249 329,5 тыс. рублей).

Доля муниципальных программ в общем объеме структуры расходов бюджета в 1 квартале 2016 года составила 99,0 процентов.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по муниципальным программам приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования города Ивантеевки Московской области на 2014-2018 годы» — 193 906,2 тыс. рублей или 61,2 процента от общей суммы реализации муниципальных программ (без учета расходов по непрограммным расходам).

Вывод:

         Представленный отчет об исполнении бюджета города Ивантеевки за 1 квартал 2016 года соответствует требованиям бюджетного законодательства и содержит необходимый к нему перечень приложений.

 

Заместитель председателя

Контрольно-счетной палаты города

Ивантеевки         Московской области                                                 О.М. Иванова

Яндекс.Метрика
© 2012-2016 Контрольно-счетная палата Ивантеевки. Создание сайта - SKY-SITE.