Заключение Контрольно-счетного органа к отчету об исполнении бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года

Результаты экспертизы.

Заключение на отчет «Об исполнении бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года» подготовлено Контрольно-счетным органом города Ивантеевки в соответствии с требованиями п. 5. Статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ) и Положением «О бюджетном процессе в городе Ивантеевке Московской области» (далее по тексту – Положением) от 29.09.2011 № 323/33, с внесенными изменениями от 27. 09. 2012 № 480/45 в решение Совета депутатов города Ивантеевки от 29.09.2011 № 323/33«О принятии Положения „О бюджетном процессе в городе Ивантеевке Московской области“.

Для подготовки заключения финансовым управлением представлены следующие документы – постановление Главы города от 11.10.2012 года № 1526 «Об исполнении бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года»:

— поступление доходов в бюджет города Ивантеевка за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

— исполнение расходов бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

— исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

— исполнение расходов бюджета города Ивантеевки на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

— выполнение программы муниципальных заимствований города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

-выполнение программы муниципальных гарантий города Ивантеевка за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

— исполнение дотаций, субвенций, субсидий из бюджета Московской области для использования по целевому назначению в бюджете города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

— источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

I. Соблюдение бюджетного законодательства при организации исполнения  бюджета города Ивантеевки

В соответствии со Статьей 157 Бюджетного кодекса Контрольно – счетный орган города Ивантеевки, созданный Советом депутатов, осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Ивантеевки, проводит экспертизу проекта бюджета на очередной финансовый год, долгосрочных целевых программ и муниципальных правовых актов.

В соответствии со статьей 11 Положения исполнение бюджета обеспечивается администрацией города Ивантеевки. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовое управление администрации города.

II. Общая характеристика исполнения бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года.

В первоначальной редакции бюджет города был принят Решением Совета депутатов № 357/35 от 08.12.2011 г по доходам в сумме 1 081 580 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 128 577 тыс. рублей. Дефицит составлял 46 997 тыс. рублей.

В третьем квартале было внесено одно изменение и дополнение в бюджет № 500/45 от 27.09.12 года.

Уточненный бюджет за 9 месяцев 2012 года по доходам составляет 1 538 347,6 тыс. рублей, по расходам – 1 624 350,8 тыс. рублей. Дефицит определен в размере 86 003,2 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2012 года по доходам составляет 841 517,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 850 745,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 9 228 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2012 года в целом и изменение плановых показателей представлено в таблице 1:

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование

статей

Уточненные плановые назначения на 2012 года Фактическое исполнение за 9 месяцев 2012 года % исполнения к уточнен. плану

 

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2011 года Отношение фактического исполнения бюджета за  9 месяцев 2012 г. к аналогичному периоду 2011 года
1 2 3 4 5 6
Всего доходов в том числе: 1 538 347,6 841 517,4 55 871 031,2 0,97
Налоговые и неналоговые доходы 603 630,0 363 482,1 60 470 670,8 0,77
Безвозмездные поступления 755 712,3 403 698,3 53 177 348,1 2,3
Доходы от приносящей доход деятельности 179 005,3 74 337,0 42 223 012,4 0,33
Всего расходов 1 624 350,8 850 745,4 52,4 662 287,9 1,3
Дефицит бюджета 86 003,2 -9 228 10,7 208 743,3  

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2012 года составило 841 517,4 тыс. рублей или 55 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы бюджета снизились на 29 513,8 тыс. рублей или на 3,4 процента.

Собственные доходы за 9 месяцев 2012 года составили 363 482,1 тыс. рублей или 60 процентов к уточненным плановым показателям. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года налоговые и неналоговые доходы снизились на 107 188,7 тыс. рублей или на 22,8 процента. Сумма налоговых доходов составляет 326 380,4 тыс. рублей, неналоговых – 144 290,4 тыс. рублей.

Доходы от приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2012 года составили 74 337,0 тыс. рублей или 42 процента от уточненных плановых назначений, что на 148 675,4 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Снижение показателя на 66,7 процента.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2012 года составили 403 698,3 тыс. рублей или 53 процента от уточненных плановых назначений, что на 226 350,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост показателя составил 127,6 процента.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2012 года исполнена на 850 745,4 тыс. рублей или на 52,4 процента к уточненным плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, расходы бюджета возросли на 188 457,5 тыс. рублей или на 28,5 процентов.

Расшифровка дефицита (профицита) бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года

За 9 месяцев 2012 года сложился дефицит бюджета, т.е. превышение расходов над доходами в сумме 9 228 тыс. рублей. Расшифровка сложившегося дефицита представлена в таблице:

Наименование

 

 

Поступило на 01.10.12 Израсходовано на 01.10.12 Остаток дефицит (-) профицит (+)
ВСЕГО финансовая помощь за 2012 год 403 410,3 368 535,2 34 875,1
За счет остатков средств межбюджетных трансфертов 2011 года — 1 149,8 9 965,3 -11 115,1
Итого межбюджетные трансферты 402 260,5 378 500,5 23 760,0
Средства местного бюджета 364 920,0 392 207,5 — 27 287,5
из них:
за счет остатков средств местного бюджета 2011 года 12 018,1 — 12 018,1
за счет средств кредита 12 500,0 — 12 500,0
ежемесячные остатки средств местного бюджета — 2 769,4
Предпринимательская деятельность с учетом ОМС 74 336,9 80 037,4 — 5 700,5
за счет остатков средств 2011 года -5 701,5
Итого 841 517,4 850 745,4 — 9 228,0

III Исполнение доходной части бюджета города.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года основные показатели исполнения бюджета по доходам представлены в таблице 2:

Таблица 2 (тыс. руб.)

Показатели Уточненные планов назначен. на 2012 год Фактическое исполнение за. 9 месяцев 2012 года. Процент исполнен. к уточненному плану Фактическое исполнение за 9 месяцев 2011 года.

 

Отношение фактического исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 г. к аналогичному периоду 2011 г.

 

1 2 3 4 5 6
Доходы всего, в том числе: 1 538 347,6 841 517,4 55 871 031,2 0,97
Безвозмездные

поступления

755 712,3 403 698,3 53 177 348,1 2,3
налоговые и неналоговые доходы, в том числе:  

603 630,0

 

363 482,1

 

60

 

470 670,8

 

0,77

налоговые доходы, в том числе

323 250,0 236 098,0 73 326 380,4 0,72

НДФЛ

246 829,0 180 958,0 73 286 333,0 0,63
налоги на совокупный доход 36 275,0 25 159,0 63 23 028,9 1,1
налоги на имущество 39 777,0 29 671,2 75 15 108,1 2,0
государственная

пошлина

369,0 308,7 84 1 890,3 0,2
задолженность по отмененным налогам и сборам  

0,0

 

1,1

 

 

20,1

 

0,05

неналоговые доходы, в том числе: 280 380,0 127 384,1 45 144 290,4 0,9
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

 

155 917,0

 

 

 

 

69 318,5

 

 

44

 

 

88 385,0

 

 

0,8

платежи при пользовании природными ресурсами  

300,0

 

198,4

 

66

 

237,3

 

0,8

доходы от оказания платных услуг 238,0 353,7 149 2 656,3 0,1
доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

25 721,0

 

26 016,4

 

101

 

42 914,5

 

0,6

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 183,0 2 841,5 130 2 304,2 1,2
прочие неналоговые доходы 96 021,0 28 655,6 30 7 793,1 3,7
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет  

 

 

— 1 149,8

 

 

 

— 198,6

 

 

доходы от приносящей доход деятельности 179 005,3 74 337,0 42 223 012,4 0,3

Доходы бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года, включая поступления из областного бюджета, составили 841 517,4 тыс. рублей, или 55 процентов от уточненных плановых назначений, что на 29 513,8 тыс. рублей меньше аналогичных показателей 2011 года. Снижение показателя на 3,4 процента.

Налоговых доходов за 9 месяцев 2012 года в бюджет города поступило 236 098,0 тыс. рублей или 73,0 процента от уточненных плановых назначений, что на 90 282,4 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя на 27,7 процента.

Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 9 месяцев 2012 года составили 180 958 тыс. рублей или 73 процента от уточненных плановых назначений, что на 105 375 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Снижение показателя на 36,8 процента.

Поступления от налогов на совокупный доход за 9 месяцев 2012 года составили 25 159,0 тыс. рублей или 63 процента от уточненных плановых назначений, что на 2 130,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя на 9,2 процента.

Поступления от налогов на имущество за 9 месяцев 2012 года составили 29 671,2 тыс. рублей или 75 процентов от уточненных плановых назначений, что на 14 563,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя на 96,4 процента.

Поступления от государственной пошлины за 9 месяцев 2012 года составили 308,7 тыс. рублей, или 84 процента от уточненных плановых назначений, что на 1 581,6 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Снижение показателя на 83,7 процента.

В целом, по исполнению бюджета за 9 месяцев 2012 года, наблюдается снижение показателей налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Снизились поступления от налога на доходы физических лиц, поступления от государственной пошлины. Увеличились поступления от налогов на совокупный доход и поступления от налогов на имущество.

Поступления от неналоговых доходов за 9 месяцев 2012 года составили 127 384,1 тыс. рублей или 45 процентов от уточненных плановых назначений, что 16 906,3 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя на 11,7 процента.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2012 года составили 69 318,5 тыс. рублей или 44 процента от уточненных плановых назначений, что на 19 066,5 тыс. рублей меньше аналогичных показателей 2011 года. Снижение показателя на 21,6 процента.

Платежи при пользовании природными ресурсами за 9 месяцев 2012 года составили 198,4 тыс. рублей, или 66 процентов к уточненным плановым назначениям, что ниже аналогичных показателей 2011 года на 38,9 тыс. рублей. Снижение показателя на 16,4 процента.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 9 месяцев 2012 года составили 353,7 тыс. рублей или 149 процентов от уточненных плановых назначений, что на 2 302,6 тыс. рублей меньше аналогичных показателей 2011 года. Снижение показателя в 7,5 раз.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2012 года составили 26 016,4 тыс. рублей, или 101 процент от уточненных плановых назначений, что ниже аналогичных показателей 2011 года на 16 898,1 тыс. рублей. Снижение показателя на 39,4 процента.

Поступления за 9 месяцев 2012 года от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 2 841,5 тыс. рублей или 130 процентов от уточненных плановых назначений, что на 537,3 тыс. рублей больше аналогичных показателей 2011 года. Прирост показателя составил 23,3 процента.

Поступления от прочих неналоговых доходов за 9 месяцев 2012 года составили 28 655,6 тыс. рублей или 30 процентов от уточненных плановых назначений, что на 20 862,5 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2010 года. Прирост показателя составил 267,7 процента.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2012 года составили 403 698,3 тыс. рублей, или 53 процента к уточненным плановым назначениям, что на 226 350,2 тыс. рублей больше аналогичных показателей 2011 года. Прирост показателя составил 127,6 процента.

Показатели исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней представлены в таблице 3:

Таблица 3 (тыс. руб.)

Показатели Фактическое исполнение за 9 месяцев 2011 года Уточненные плановые назначения на 2012 год Фактическое исполнение за 9 месяцев 2012 года Процент исполнения к уточнен. плану на 2012 год

 

Фактическ.исполнен. бюджета 2012 г. по сравнен.с бюдж.2011 года
поступило исполнено
Безвозмездные поступления, в т.ч. 149 912,0 755 512,3 403 410,3 368 535,2 53,0 253 498,3
 

Субсидии

2 266,4 214 182,8 35 699,5 44 362,0 17,0

 

33 433,1

 

 

Субвенции от других бюджетов

144 937,9 504 266,5 356 088,1  

314 591,3

 

71

 

211 150,2

 

Дотации 621,5 443 316,8 316,7 72 -304,8
Иные межбюджетные трансферты 2 086,2 36 620,0 11 305,9 9 265,2 31  

Размер субсидий за 9 месяцев 2012 года составил 35 699,5 тыс. рублей или 17 процентов от уточненных плановых назначений, что на 33 433,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя в 16 раз.

Размер субвенций за 9 месяцев 2012 года составил 356 088,1 тыс. рублей или 71 процент от уточненных плановых назначений, что на 211 150,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя на 145,6 процента.

Поступления от дотаций за 9 месяцев 2012 года составили 316,8 тыс. рублей, или 72 процента от уточненных плановых назначений, что на 126,2 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 году. Снижение показателя на 49 процентов.

Иные межбюджетные трансферты исполнены за 9 месяцев 2012 года в сумме 11 305,9 тыс. рублей, или 31 процент от уточненных плановых назначений, что на 9 219,7 тыс. рублей больше аналогичных показателей 2011 года. Увеличение показателя в 5,4 раза.

IY. Расходы бюджета.

Расходная часть бюджета города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года исполнена в сумме 850 745,4 тыс. рублей или 52,4 процента от уточненных плановых назначений, что на 9 121,7 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя на 1,1 процента.

Основные показатели исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 года по расходам представлены в таблице 4:

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов целевых статей и видов расходов Уточнен. плановые назначения на 2012 год Фактическое исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2012 года Процент исполнения к уточненным  плановым назначениям на 2011 г.  

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2011 года

 

 

Отклонение гр.3 – гр.5

 

2012 /2011 году

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 130 869,4 84 896,1 64,9 67 296,9 17 599,2 1,26
Национальная оборона 2 781,0 1 874,4 67,4 1 515,3 359,1 1,24
Национальная безопасность 5 382,0 420,0 7,8 27,1 392,9 155
Национальная экономика 50020,4 9 979,2 20,0 8 047,2 1 932,0 1,24
ЖКХ 127 032,4 28 295,6 22,3 26 592,8 1 702,8 1,06
Охрана окружающей среды 3 149,0 250,0 7,9 344,7 -94,7 0,72
Образование 710 023,3 384 687,8 54,2 330 741,4 53 946,4 1,2
Культура,кинематография и средства массовой. информ. 62 928,2

 

47 893,3 76,1 40 888,3 7 005

 

1,2
Здравоохранение 427 686,2 235 598,0 55,1 304 799,4 -69 201,4 0,77
Социальная политика 48 856,4 18 227,4 37,3 16 780,3 1 447,1 1,1
Физическая культура и спорт 41 622,5 26 341,0 63,3 27 928,5 -1 587,5 0,94
Обслуживание государственного и муниципального долга 14 000,0 12 282,6 87,7 12 347,2  

-64,6

 

0,99

Итого: 1 624 350,8 850 745,4 52,4 841 623,7 9 121,7 1,01

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 84 896,1 тыс. рублей или 64,9 процента от уточненных плановых назначений, что на 17 599,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя на 26,1 процента.

По разделу «Национальная оборона» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 1 874,4 тыс. рублей или 67,4 процента от уточненных плановых назначений, утвержденных на год, что на 359,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 24 процента.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 420,0 тыс. рублей или 7,8 процента от уточненных плановых назначений, что на 392,9 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя в 15 раз.

По разделу «Национальная экономика» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 9 979,2 тыс. рублей, или на 20 процентов от общего объема ассигнований, утвержденных на год, что 1 932,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 24 процента.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 28 295,6 тыс. рублей или 22,3 процента от уточненных плановых назначений, что на 1 702,8 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Прирост показателя на 6,4 процента.

По разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 250,0 тыс. рублей или 7,9 процента от уточненных плановых назначений, что на94,7 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Снижение показателя на 27,5 процента.

По разделу «Образование» бюджетные назначения исполнены за 9 месяцев 2012 года в сумме 384 687,8 тыс. рублей или 54,2 процента от уточненных плановых назначений, что на 53 946,4 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя на 16,3 процента.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 47 893,3 тыс. рублей или 76,1 процента от уточненных плановых назначений, что на 7 005,0 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост показателя на 17,1 процента.

По разделу «Здравоохранение» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 235 598,0 тыс. рублей или 55,1 процента от уточненных плановых назначений, что на 69 201,4 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Снижение показателя на 22,7 процента.

По разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2012 года бюджетные назначения исполнены в сумме 18 227,4 тыс. рублей или 37,3 процента от уточненных плановых назначений, что на 1 447,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение показателя на 8,6 процента.

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные назначения за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 26 341,0 тыс. рублей, или 63,3 процента, от уточненных плановых назначений, что на 1 587,5 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Снижение показателя на 5,7 процента.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 9 месяцев 2012 года бюджетные назначения исполнены в сумме 12 282,6 тыс. рублей, или 87,7 процентов, от уточненных плановых назначений, что на 64,6 тыс. рублей меньше, чем в 2011 году. Снижение показателя на 0,5 процента.

Расходная часть бюджета города за 9 месяцев 2012 года составила 850 745,4 тыс. рублей или 52,4 процента к уточненным плановым назначениям. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года возросла на 9 121,7 тыс. рублей. Увеличение показателя на 1,1 процента.

V.Выполнение программы муниципальных заимствований города Ивантеевки за 9 месяцев 2012 года

Таблица 5 (тыс. руб.)

1. Привлечение заимствований

Виды заимствований Объем привлечения средств в 2012 году Исполнено Процент исполнения
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Главы муниципального образования. 257 560 12 500 4,9
Итого: 257 560 12 500 4,9

II. Погашение заимствований

 

Виды заимствований

 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга в 2012 году

 

Исполнено

 

Процент исполнения

Кредитные  договора, заключенные от имени Главы муниципального образования. 173 000 0,0 0,0
Итого: 173 000 0,0 0,0

Привлеченные муниципальные заимствования в 2012 году составили 257 560 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2012 года составило 12 500 тыс. рублей или 4,9 процента.

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга в 2012 году запланирован в сумме 173 000 тыс. рублей. На 01.10.2012 года сумма не погашена.

VI. Целевые программы

За 9 месяцев 2012 года на реализацию долгосрочных целевых программ запланировано 45 393,0 тыс. рублей.

Из предусмотренных 18 долгосрочных целевых программ:

— 6 являются переходящими;

— 12 окончание реализации в 2012 году.

Исполнение расходов бюджета города Ивантеевки на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года.

Таблица 6

Наименование Сумма финансирования в 2012 году Исполнено за 9 месяцев 2012 года Процент исполнения, %
1. ДЦП «Развитие образования г.Ивантеевки на период 2009-2011г.г.» 22 469,5 7 543,5 33,6
2.ДЦП «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Ивантеевке Московской области на 2010-2012 г.г.» 20,0 3,5 17,5
3. ДЦП «Иммунопрофилактика инфекционных болезней в городе Ивантеевке на 2010-2012 г.г.» 140,0 6,9 4,9
4. ДЦП «Неотложные меры по предупреждению распространения в г.Ивантеевке заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2010-2012 г.г.» 139,0 0,0 0,0
5.ДЦП «Совершенствование медицинской помощи новорожденным, беременным женщинам и матерям в г.Ивантеевке на период 2010-012 г.г.» 5,0 0,0 0,0
6. ДЦП «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Ивантеевке на 2010-2012 г.г.» 1 072,0 0,0 0,0
7. ДЦП «Сахарный диабет на 2010-2012 годы» 80 1,3 1,6
8. ДЦП «Профилактика вирусных гепатитов на 2010-2012 г.» 289,0 12,9 4,5
9. ДЦП «Развитие культуры г/о Ивантеевка на 2010-2012 г.» 6 964,8 6 365,8 91,4
10.ДЦП «Молодежь Ивантеевки на 2009-2013 годы» 1982,0 1 129,0 57,0
11. ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.Ивантеевке на 2010-2012 годы» 927,6 705,2 76,0
12. ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей г.Ивантеевки на 2009-2012 годы» 2 987,7 1 580,7 52,9
13. ДЦП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Ивантеевке на 2009-2011 г.г.» 500,0 0,0 0,0
14. ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории г. Ивантеевки в 2010-2012 г.г.» 100,0 0,0 0,0
15. ДЦП «Пожарная безопасность на территории города Ивантеевки на 2010-2013 годы» 650,0 0,0 0,0
16. ДЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории города Ивантеевки на 2010-2013 годы» 157,0 0,0 0,0
17. ДЦП «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в  г. Ивантеевке на 2012 – 2015 г.г.» 1 679,4 176,8 10,5
18.ДЦП «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры г. Ивантеевки на 2011 – 2015 г.г.» 5 230,0 509,0 9,7
Итого: 45 393,0 18 034,6 39,7

Исполнение муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2012 года составило 18 034,6 тыс. рублей, или 39,7 процента к уточненным плановым назначениям 2012 года, что на 10 858,6 тыс. рублей или на 151,3 процента больше аналогичных показателей исполнения бюджета 2011 года (7 176,0 тыс. рублей).

Вывод:

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года представлен в полном объеме, соответствует требованиям бюджетного законодательства и содержит необходимый к нему перечень приложений.

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа                      А.А.Барабанова

 

 

 

Исполнитель:

Анисимова И. В. 536-10-99

Яндекс.Метрика
© 2012-2016 Контрольно-счетная палата Ивантеевки. Создание сайта - SKY-SITE.